一、一般公共預算說明

1.一般公共預算收支

全區一般公共預算收入安排65,530萬元，增長10%。其中：稅收收入安排62,112萬元，增長8.6%；非稅收入安排3,418萬元，增長41%。加上上級補助9,058萬元、債務轉貸收入37,584萬元、上年結轉20,127萬元，總收入為132,299萬元。

全區一般公共預算支出安排58,599萬元，其中：財力安排支出38,472萬元，增長19%。加上上解支出31,933萬元、債務還本支出41,767萬元，總支出為132,299萬元。

以上收支相抵，一般公共預算實現收支平衡。

2.“三保”支出預算安排情況

2025年全區“三保”支出1,650萬元，其中：保工資支出840萬元，保運轉支出287萬元，保基本民生支出523萬元，基本民生支出主要為對機關事業單位基本養老保險基金的補助及義務兵優待金、退役士兵安置支出。

3.“三公”經費預算匯總情況說明

2025年，我區一般公共預算安排“三公”經費預算支出68.7萬元。其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費18.7萬元，公務用車購置及運行費50萬元（公務用車購置0萬元，公務用車運行費50萬元）。2025年“三公”經費預算比2024年減少0.5萬元，下降0.7%。其中：因公出國（境）與上年持平；公務接待費減少0.5萬元，下降2.6%；公務用車購置及運行費與上年持平。

二、政府性基金預算草案

政府性基金收入安排24,500萬元，加上上年結轉7,815萬元，總收入為32,315萬元。政府性基金支出安排31,628萬元，加上上解支出643萬元、結轉下年44萬元，總支出為32,315萬元。

以上收支相抵，政府性基金預算實現收支平衡。

三、社會保險基金預算草案

2025年，社會保險基金收入安排1,024萬元，同比增加16.5 %。社會保險基金支出安排950萬元，同比下降0.2 %。主要原因為高新區機構改革，部分人員分流至其他縣區，但是保險當年并未辦理轉移手續，次年度辦理保險轉移，導致財政轉移收入與轉移支出數額較高。

四、政府債務情況說明

截至2024年底，高新區政府債務余額68.05億元，其中：一般債券余額20.08億元，專項債券余額47.97億元。2024發行政府新增債券11.87億元，其中：一般債券1.6億元，專項債券10.27億元。

五、預算績效管理工作

進一步提升預算績效管理水平，不斷完善績效指標，建立科學規范的績效指標體系；繼續強化績效監控，建立動態跟蹤機制，收集分析預算執行數據，及時發現并糾正偏差，對于偏離績效目標的項目，迅速查明原因并調整執行策略；健全績效評價體系，將評價結果與預算安排掛鉤，對評價優秀項目加大支持，對評價不佳項目削減或暫停預算；持續加大預算績效管理的培訓力度，營造全員重視績效的良好氛圍，推動高新區預算績效管理工作邁向新高度。

高新區2025年政府預算.xlsx

高新區2024預算執行情況與2025預算草案的報告.docx