本溪高新技術產業開發區管理委員會
2013年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計13,954.08萬元，包括：
財政撥款收入13，954.08萬元，其中：公共預算財政撥款收入13，954.08萬元。
（二）支出總計13,304.58萬元，包括：
1.基本支出2650.07萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1286.4萬元，對個人和家庭的補助支出354.12萬元，商品和服務支出966.68萬元。
2.項目支出10,654.51萬元，主要包括藥業基地基礎設施建設及各部門專項事務等業務支出。
（三）年末結轉和結余649.50萬元
主要是上年工作未完結、項目延期等原因形成的結余。
二、公共預算財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
公共預算財政撥款支出決算反映本溪高新區管委會2013年整體公共預算財政撥款支出情況。2013年度公共預算財政撥款支出13,304.58萬元，其中：基本支出2650.08萬元，項目支出10,654.51萬元。
（二）具體情況
2013年度公共預算財政撥款支出13,304.58萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出4,368.81萬元，國防7.69萬元，教育支出32.00萬元，科學技術支出371.14萬元，社會保障和就業支出211.23萬元，醫療衛生支出117.11萬元，節能環保支出294.01萬元，城鄉社區事務支出4,903.98萬元，農林水事務支出274.50萬元，資源勘探電力信息等事務支出2,590.09萬元，金融監管等事務支出82.85萬元，國土資源氣象等事務支出46.02萬元，住房保障支出5.15萬元。
1. 一般公共服務支出4,368.81萬元，包括：
（1）人大事務12.72萬元，主要是人代會、代表活動等經費支出。
（2）政協事務16.32萬元，主要是政協考察及工作經費支出。
（3）政府辦公廳（室）相關機構事務2737.51萬元，主要是政府運行、辦公樓維護、對外接待等工作經費支出。
（4）發展與改革事務186.20萬元，主要是行政運行、項目申報與咨詢等經費支出。
（5）統計信息事務75.89萬元，主要是行政運行、經濟普查及項目編制等經費支出。
（6）財政事務233.91萬元，主要是行政運行、財政投資工程審計及財政專項工作經費等支出。
（7）稅收事務2.22萬元，主要是契稅補貼等支出。
（8）人力資源事務100.67萬元，主要是行政運行、機關事業單位人員培訓管理、建設人力資源服務中心等支出。
（9）紀檢監察事務101.95萬元，主要是行政運行及訂閱報刊等經費支出。
（10）人口與計劃生育事務1.14萬元，主要是2013年農村孕前優生健康檢查區配套支出。
（11）商貿事務591.35萬元，主要是行政運行、招商接待、招商考察等經費支出。
（12）質量技術監督與檢驗檢疫事務61.46萬元，主要是行政運行、食品抽樣檢查等經費支出。
（13）檔案事務5萬元，主要是舉辦藥都頌詩詞作品展經費支出。
（14）民主黨派及工商聯事務5萬元，主要是民進第六次代表會議經費支出。
（15）群眾團體事務18.57萬元，主要是婦聯、團委舉辦相關活動經費支出。
（16）宣傳事務132.87萬元，主要是行政運行、新聞媒體采訪宣傳、全運會營運費用等支出。
（17）黨委辦公廳（室）及相關機構事務86.03萬元，主要是行政運行、黨建工作、干部安家費等相關經費支出。
2.國防支出7.69萬元，包括：
國防動員7.69萬元，主要是征兵工作、民兵武器管理費等支出。
3. 教育支出32.00萬元，包括：
普通教育32.00萬元，主要是省實驗中學慶典工程、十中教師住宅下水道維修支出。
4.科學技術支出371.14萬元，包括：
（1）科學技術管理事務11.00萬元，主要是科技部掛職鍛煉費用支出。
（2）技術研究與開發96.88萬元，主要是行政運行、研發中心地面修復等支出。
（3）其他科學技術支出263.26萬元，主要是企業物業費補貼、科學家會堂會館音效視頻、孵化園維修維護費用等支出。
5.社會保障和就業支出211.23萬元，包括：
（1）人力資源和社會保障管理事務支出103.13萬元，主要是人員工資、勞動保障站工作經費等支出。
（2）民政管理事務8.12萬元，主要是雙擁活動及村民換屆工作經費等支出。
（3）行政事業單位離退休98.08萬元，主要是用于發放退休人員工資等支出。
（4）其他社會保障和就業支出1.9萬元，主要是非稅收入征收工作經費支出。
6. 醫療衛生支出117.11萬元，包括：
（1）基層醫療衛生機構支出109.08萬元，主要是人員工資、社區衛生服務中心裝修款等支出。
（2）醫療保障6.20萬元，主要是新農合辦公室工作經費支出。
（3）其他醫療衛生支出1.83萬元，主要是聘用人員勞務費支出。
7. 節能環保支出294.01萬元，包括：
（1）環境保護管理事務支出53.63萬元，主要是行政運行及非稅收入工作經費等支出。
（2）污染防治210.38萬元，主要是污水處理廠運行相關費用等支出。
（3）其他節能環保支出30.00萬元，主要是沈溪新城總體規劃影響編制費支出。
8.城鄉社區事務支出4903.98萬元，包括：
（1）建設市場管理與監督支出23.51萬元，主要是招標代理、公共行政服務管理辦公室等經費支出。
（2）其他城鄉社區事務支出4880.47萬元，主要是紅旗、明華悅瀾灣、花嶺社區保障房相關稅費等支出。
9. 農林水事務支出274.50萬元，包括：
（1）農業支出93.67萬元，主要是人員工資及辦公經費等支出。
（2）林業支出92.46萬元，主要是苗圃運行費用及礦山復墾、圍欄封育工程經費支出。
（3）水利支出66.00萬元，主要是人員工資及防汛工作經費等支出。
（4）其他農林水事務支出22.37萬元，主要是用于勞動賠償及疾病防控疫苗經費等支出。
10. 資源勘探電力信息等事務支出2590.09萬元，包括：
（1）資源勘探開發和服務支出14.84萬元，主要是人員工資及辦公經費等支出。
（2）制造業975.39萬元，主要是用于支持企業發展財政扶持支出。
（3）安全生產監管73.16萬元，主要是人員工資、辦公及安全生產相關經費支出。
（4）其他資源勘探電力信息等事務支出1526.70萬元，主要用于醫療器械產業園一期工程項目等支出。
11. 金融監管等事務支出82.85萬元，包括：
（1）金融監管部門行政支出37.85萬元，主要是人員工資及辦公等經費支出。
（2）其他金融監管等事務支出45.00萬元，主要是用于上海陸家嘴金融城人才中心補償。
12.國土資源氣象等事務支出46.02萬元，包括：
（1）國土資源事務支出45.02萬元，主要是用于技術服務費、勞務費支出。
（2）氣象事務支出1.00萬元，主要是用于支付2013年氣象服務費支出。
13.住房保障支出5.15萬元，包括：
住房改革支出5.15萬元，主要是用于發放員工住房貨幣化補貼支出。
 
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2013年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出596.01萬元、因公出國（境）費19.63萬元、接待費181.44萬元車購置及運行維護費394.94萬元。
1.因公出國（境）費19.63萬元用于赴臺經貿考察、歐洲招商推介、參加招商引資職團等，2013年參加出國（境）團組4個，累計6人次。
2.公務接待費181.44萬元用于招商接待、考察、會議接待用餐、相關工作接待等，2013年公務接待累計1730余批次，15700余人。
3.公務用車購置及運行維護費394.94萬元公務用車購置費10.53萬元用車運行維護費384.41萬元年購置公務用車1輛，年末公務用車保有量31輛。