本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局2013年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)175,629.19萬元，包括：
財(cái)政撥款收入175,629.19政撥款收入175,629.19萬元，政府性基金收入35,319.41萬元。
（二）支出總計(jì)175,591.67元，包括：
1.基本支出298.76萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出155.71萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.55萬元，商品和服務(wù)支出128.14萬元。
2.項(xiàng)目支出139,973.50萬元，主要包括繳納耕地占用稅、營業(yè)稅等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.52萬元
主要是當(dāng)年項(xiàng)目未完結(jié)等原因形成的結(jié)余。
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局2013年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況， 2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140,272.26萬元，其中：基本支出298.76萬元，項(xiàng)目支出139,973.50萬元。
（二）具體情況
2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140,272.26萬元，按支出功能分類科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出487.70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出22.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出139,761.61萬元。
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出487.70萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行96.08萬元，主要是人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）城管執(zhí)法170.78萬元，主要是人員工資、非稅收入征收工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（3）工程建設(shè)管理8.95萬元，主要是人員工資等支出。
（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出211.89萬元，主要是百合社區(qū)配套服務(wù)費(fèi)用、規(guī)劃評審、勞務(wù)費(fèi)等支出。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出22.95萬元，包括：
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出22.95萬元，主要是規(guī)劃技術(shù)人員咨詢費(fèi)、工業(yè)區(qū)改造招商策劃費(fèi)等支出。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出139,761.61萬元，包括：
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出139,761.61萬元，主要是繳納耕地占用稅、土地使用稅、公用事業(yè)公司預(yù)算內(nèi)維護(hù)、工程款等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出72.16萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.80萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.36萬元。
1.公務(wù)接待費(fèi)12.80萬元，主要用于日常公務(wù)接待及工程材料采購、接待專家評審、員工加班用餐等，2013年公務(wù)接待累計(jì)170批次，1324人。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.36萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.36萬元。